…PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | NOTA DE EMPENHO RUA JONAS ALVES COSTA, 559
45853315/1-50 1223 VÁ NOTA DE EMBENHO DE TM ES PARA 2205201, UCIRAÇÃO OUÍTRO
NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO. 30/3/2017 NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓPICO…
…-50 147) NOTA DE EMPENHO NO 1470 FICHA: 164 | DATA 31/3/2017
REQUISIÇÃO NO NOME.…
…PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | NOTA DE EMPENHO RUA JONAS ALVES COSTA, 559
EL 45353315/…
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | NOTA DE EMPENHO RUA JONAS ALVES COSTA, 559
45853315/1-50 1223 VÁ NOTA DE EMBENHO DE TM ES PARA 2205201, UCIRAÇÃO OUÍTRO
NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO. 30/3/2017 NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓPICO: 86 ENDEREÇO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO
MÊS 3/2017. 1 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 0 ENSINO FUNDAMENTAL CÓDIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA B 2 2 5 20 ENSINO FUNDAMENTAL 3.L.90.16.99
UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO
…CIE: 90R23-D PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA NOTA DE EMBENHO RUA JONAS ALVES
COSTA, 559 RM RS, 45353315/1-50 | 4206 | T | | NOTA DE EMPENHO NO 4206 |
FICHA 121 DATA 30/8/2017 REQUISIÇ, | | | LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO…
…5053 E NOTA DE EMPENHO NO 5053 FICHA: 189 DATA: 9/10/2017
REQUISIÇÃO NO.…
…PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA NOTA DE EMPENHO RUA JONAS ALVES COSTA, 559
45353315/1-50…
CIE: 90R23-D PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA NOTA DE EMBENHO RUA JONAS ALVES
COSTA, 559 RM RS, 45353315/1-50 | 4206 | T | | NOTA DE EMPENHO NO 4206 |
FICHA 121 DATA 30/8/2017 REQUISIÇ, | | | LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO |
VENCIMENTO 1/9/2017 | NOME EDMAR ELIAS 248 12.78-39 CODIGO 2130 | ENDEREÇO
RUA ODILIO VIEIRA 85 JERIQUARA | ) DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR
TOTAL N T REFERENTE PAGAMENTO A SERVIDOR/A MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DES-
PESAS DE VIAGENS NO INTERESSE DO MUNICIPIO, E DA
…" 3 -M PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA NOTA DE EMPENHO RUA JONAS ALVES COSTA,
559 45353315/1-50 NORA OE EMNENHO PE A IA 8942017 LICITAÇÃO DISPENSA
DOCUMENTO: NOTA FISCAL NO | VENCIMENTO: 18/4/2017 NOME: AURO JOSE SIMOES-ME…
…DOO MM RSSS) PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA NOTA DE EMPENHO RUA JONAS ALVES
COSTA, 559 45353315…
…/1-50 ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO JERIQUARA DESCRIÇÃO DO MATERIAL
E/OU SERVIÇO NOTA DE EMPENHO…
" 3 -M PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA NOTA DE EMPENHO RUA JONAS ALVES COSTA,
559 45353315/1-50 NORA OE EMNENHO PE A IA 8942017 LICITAÇÃO DISPENSA
DOCUMENTO: NOTA FISCAL NO | VENCIMENTO: 18/4/2017 NOME: AURO JOSE SIMOES-ME
56.687.619/1-70 CÓPICO: B ENDEREÇO: RUA PADRE ALONSO, 660 14450-000NERIQUARA-
SP DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL REFERENTE PAGAMENTO PELO
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS/PINTURA/FUNILARIA/REPAROS EM GERAL. [O]
TESOURO 110 GERAL 0 GERAL OR - ORDINARIO SOMA 1
…PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559 E QD
45353315/1-50 3878 4 NOTA DE EMFENHO NO 3878 FICHA 150 DATA 8/8/2017 |
REQUISIÇÃO NO BÁ | NOTA DE EMPENHO LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO RECIBO |
VENCIMENTO…
…PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA NOTA DE EMPENHO | RUA JONAS ALVES COSTA, 559
NE 45353315/…
…] RUA JONAS ALVES COSTA, 559
TT O ' IA 45353315/1-50 | SBO8 NOTA DE EMPENHO NO 3858 FICHA:…
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559 E QD
45353315/1-50 3878 4 NOTA DE EMFENHO NO 3878 FICHA 150 DATA 8/8/2017 |
REQUISIÇÃO NO BÁ | NOTA DE EMPENHO LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO RECIBO |
VENCIMENTO 16/8/2017 NOME SABESP 43.776.517/1-80 CÓDICO S ENDEREÇO: RUA:
PADRE ALONSO, 868 14450-0/JERIQUARA-SP, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO |
VALOR TOTAL, REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO(S) DE AGUA E
ESGOTO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 1 TESOURO | 0 EDUC.INFA
…PD EEE | ) J MOTA NE EMBENHO NO 4840 | FICHA: 28 DATA
109/2015 ?…
…PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA NOTA DE EMPENHO RUA JONAS ALVES COSTA, 559
45353315/1-50…
…A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDA!…
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | NOTADEEMENHO -- RUA JONAS ALVES COSTA, 559
45353315/1-50 AGÃO. PD EEE | ) J MOTA NE EMBENHO NO 4840 | FICHA: 28 DATA
109/2015 ? REQUISIÇÃO NO DOCUMENTO 38.463.716-70 JERIQUARA FA " - EPERENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/LEI FRENTE DE TRABALHO NO656 O TESOURO 510 -
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
EMPENHADA EXECUTIVO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL Í OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA
FÍSICA ASSISTÊNCIA AO IDOSO EMPENHADO ATÉ
…EMPENHO
AUTORIZADO EM 20/3/2013
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO
FÉ CONTABILIZADO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O2 EXECUTIVO 2 4 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390 39.99 10.301 150.2085 0 ADMINISTRAÇÃO…
…EMPENHO
AUTORIZADO EM 23/4/2013
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO
GBP EVIDAMEN WNTRANDO-SE…
…SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS * **
*TTTOTOICEESASERTEERA SORAIA SE RETER RCEÇAÇOS:
S EMPENHO…
CLINICA
NEUROLIGICA BERTHOL!
RUA PADRE ANCHIETA
NOME
ENDEREÇO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
E/OU SERVIÇO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS
F
SAUDE
OS 300 6 OR - ORDINARIO EMPENI 10.0.0
VALOR
A SER PAGO R$ DUZENTOS REAI: ..
EMPENHO
AUTORIZADO EM 20/3/2013
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO
FÉ CONTABILIZADO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O2 EXECUTIVO 2 4 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390 39.99 10.301 150.2085 0 ADMINISTRAÇÃO DA 2.814.761/1
…AUTORIZADO EM 12
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMBENHO.…
…CENTO E QUARENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS * *
*TTTTITITESESESEESESREEEEEECESRESEES:
EMPENHO…
…EMPENHO
AUTORIZADO EM 1/6/2017
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA…
NOME MIRASSOL MED)
COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.46 855/1-3 ENDEREÇO RUA SAO BENTO
MIRASSOL CÓNIGO 3543
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
E/OU S| RVIÇO
VALOR
TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORGECIMENTO PRODUTOS LABORATORIAIS 1 TESOURO 310
SAÚDE-GERAL 0 SAÚDE-GERAL OR - ORDINARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O2 2 4 10 3.3.90.30.35 10.301 .150.2085.0
EMPENHO
AUTORIZADO EM 12
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMBENHO.
FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
EA DATA
…EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013 ADESPESA
REFERENTE
A ESTE EMPENHO, FO!…
…46.2040 0 MANUT DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO
DOTAÇÃO EMPENHADO
ATÉ A DATA
VALOR
DESTE EMPENHO…
…EMPENHO
AUTORIZADO EM 26/12/2013
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO, FOI
D CONTABILIZADO…
NOME
PALACIO DAS FERRAMENTAS
E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/1-75 ENDEREÇO.
AV SANTOS DUMONT FRANCA
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATENAIS PARA VEICULOS.
O1
TESOURO 110 GERAL 0 GERAL OR - ORDINARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O2 EXECUTIVO
2 O6 10
ESTRADAS
MUNICIPAIS 3.3.90.30.99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26.782.361.2135.0 MANUT DO SERV DE ESTRADAS MUNICIPAIS 132.0.0 107.983.66 115.0 NERI
23.901.34 VALOR
A SER PAGO
R$
CENTO E QUINZE REAIS
*
****TTTOTEAEERA ET
…À 1754361 | ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE DATA RECIBO EMOENHO
| 0)
17 TT ASAS | O IH L DE " ' - LARES
L N…
…2040 0 | MANUTDO SERVIÇO ADMINISTRATIVO : DOTAÇÃO AD)
EMPENHADO ATF
A DATA VALOR
DESTE EMFENHO…
…AUTORIZADO
EM
A DESPESA
REFERENTE
A ESTE EMPENHO.…
NOME
FABIANA
DE CARVALHO
GONCALVES ENDEREÇO
F E O6 DE DEZEMBRO DE 2017
| REFERENTE PAGAMENTO
DE GRATIFICAÇÃO NATALINA
CONFORME LEI
COMPLEMENTAR
NO084/2017 DE CÓVICO
580 91 TESOURO
Í
110 GERAL 0 GERAL ) 1?
OR - ORDINARIO SOMA 100,0 | J 2
FR " T
O O2 EXECUTIVO 2 2 10 Í SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3 390.236 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4 122 46 2040 0 MANUT DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO
EMPE NH
| 182 0 0 VALOR
A SER PAGO
R$ | CEM REAIS
EMPENHO
À 1754361 | ORDEM DE PAGAMENTO PA
…10.193.54 DOTAÇÃO 17.0.0 SALDO ATUAL S.901.32 EMPENHO
AUTORIZADO EM DATA CONTABILIZADO
NE…
…EMPENHO
CNPJ/
CPF
LA42%ÉIEIR
LETICIA DE PAULA ALMEIDA
41495…
FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL
LTDA EPR
JIRACI
MINAAO
SOMA
TOS
LE PUASSFICAÇÃO DA DESPESA FMPENTADA )
| EXFCUTIVO |
ALMOXARIFADO MATERIAL DE LIMPEZA
E PRODUTOS DE WIGIENIZAÇÃO U4 122 DE VUDOS DE 2055.0 MANUTENÇÃO DO AIMOXARIFADO J 1
NOTAÇÃO EMPENHADO
ATÉ A DATA "= VA!
OP DESTF EMOENHO
| ATE 7 | POO .
| 865 0,0 55.250,72 | 258.76
| 52 | | VYALORASERPAGORS 258,76 | | U DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *9 TOC EE CES | EECCCOOS SOCI
ORZADOEM
O 17/
…DESPESA PAGA EM 21/3/2016
COM OS RECURSOS ACIMA DISCRIMINADOS LETICIA DE PAVIA AMEIS TESOUREIRO RECIBO: RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESEE(S)
EMOENHO ASS: CGC/CPF: A NOME:
-…
…VALOR
A SER PAGO R$ EMPENHO
AUTORIZADO EM 1/03R018 19.905.62 UM MIL, CENTO E QUARENTA E…
…SALDO ATUAL
VALOR
A SER PAGO R$ EMPENHO
AUTORIZADO
EM
A DESPESA RE 555 0 0 ESSO
15/2…
DATA: 12/3/2018 VENCTO:21/3/2018 PAGTO: 21/3/2018 CREDOR..: LUIZ (CARLOS GONÇALVES CNPJ:
85.459.668-22 COD:
4104 ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA CIDADE..: SERIQUARA CEP: 14450-0 DISCRIMINAÇÃO...
REFERENTE PAGAMENTO
DE AGUA
E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO.
VALOR 543.32 (QUINHENTOS E GTARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) AOA
A AA
A A A A A * E O * * * * * + * * * * * * * * * * * * LAN
A A A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DESPESA BRUTA:|. .
.
…| AOAN CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O TESOURO 110 GERAL 0 GERAL 2.680.0 O2 EXECUTIVO 2 2 10 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3 90.39 8 MANUTENCAO DE SOFTWARE 4.122 46 2040 0
MANUT DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO VALODS DO EMOENHO…
…AUTORIZADO EM 26/8/2013
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO.…
…EECOCESCOSECECCOCOCOSSRECOROCOSESEAEAECEESSAAEAONCACASOACÇASESECSEECESEOS SEIS MIL REAIS
EMPENHO…
NOME
MATRIZ
COMERCIO
DE COPIADORAS
LTDA
ME 7 .899.774/
1-45 DE CÓNIGOO
DE 1694 ENDEREÇO RUA SEIS, 657 ORLANDIA
VALOR
TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL
E/OU SERVIÇO
REFERENTE PAGAMENTO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES
.
CI SOH | AOAN CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O TESOURO 110 GERAL 0 GERAL 2.680.0 O2 EXECUTIVO 2 2 10 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3 90.39 8 MANUTENCAO DE SOFTWARE 4.122 46 2040 0
MANUT DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO VALODS DO EMOENHO
SUREMPENHADO ATE
A DATA VAO!
…P3 UN 18 17.95 MANUT DE LOGRADOU 323.10 22.36.22 TOALHA DE PAPEL PCT
C/1000 UN 25 B,57 MANUT DE LOGRADOU 214.25 22.32.140 SACO LIXO BRANCO 100L P3
FD 18 20.20 MANUT DE LOGRADOU 363.60 TOTAL PEDIDO 3.246.71 RESERVA(S):
EMNENHO…
…CONTA HEQUE VALOR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.…
…PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA NOTA DE EMPENHO | A RUA JONAS ALVES COSTA, 559
45353315/1…
EI ?"; PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA; RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CNPJ:
45353315/1-50 ERA PÁGINA PEDIDO DE COMPRA AUTORIZADO POR: DATA: 2/7/2015
PEDIDO DATA PEDIDO DATA ENTREGA 1253/15 2/7/2015 2/7/2015
FORNECEDOIMAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290 ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA
RODRIGUES NO: 687 CNPJ: 11.809.310/1-78 JERIQUARA COD PROD DISCR. UNID QUANT
$ UNIT CENTRO DE CUSTO VALOR 22.40.2 AGUA SANITARIA - LS C/12 CX. 36 10.90
MANUT DE LOGRADOU 392.40 10.0.107 | ALCOOL GEL 1L LT 25 4.60 M
…14.664,83 EAGUR=SE VE, 1 " CARVALHO GONÇALVES ' : O O O PREFEITO MUNICIPAL : : O " DA ENTO EFETIÃDO COM CIS;, SEGUINTES 3 7 | 299 1 PAGA 7
SS ROCURSOS
CAROLINA VIERA GONCALVES CINTRA " TESOUREIRO : REÇEB MOS;
O VILOR < EMEENHO…
…(EMOS)
O VALOR CONSTANTE
DESTE EMPENHO…
…AUTORIZADO EM 13/3/2019
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO FOI DEVID: 13 39 DATA ORDEM…
SOSPESA LIQUUIDA! .
0.
0.
1.
0.0 0.0.
R$ 14.664,83 EAGUR=SE VE, 1 " CARVALHO GONÇALVES ' : O O O PREFEITO MUNICIPAL : : O " DA ENTO EFETIÃDO COM CIS;, SEGUINTES 3 7 | 299 1 PAGA 7
SS ROCURSOS
CAROLINA VIERA GONCALVES CINTRA " TESOUREIRO : REÇEB MOS;
O VILOR < EMEENHO(S) " 1 '
…ORGÃO 2 |O05
EDUCAÇÃO
E CULTURA
UNIDADE.
20540 TRANSPORTE DE ALUNO SERVIDOR RESPONSÁVEL GILMAR
MASSINO
NOTA DE EMPANHO
N 5598 DE 13/11/2017
PRESTAR CONTA ATÉ DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS
FINANCEIROS 22/11/2017
VALOR…
…FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
33901414 MPENHO SALDO ATUAL
46 674 46 VALOR
A SER PAGO 1.0,0 EMPENHO…
…OCORRENCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000172 5642 1 -
EMPENHO PAGO…
ORGÃO 2 |O05
EDUCAÇÃO
E CULTURA
UNIDADE.
20540 TRANSPORTE DE ALUNO SERVIDOR RESPONSÁVEL GILMAR
MASSINO
NOTA DE EMPANHO
N 5598 DE 13/11/2017
PRESTAR CONTA ATÉ DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS
FINANCEIROS 22/11/2017
VALOR NE R$120,0 DESPESAS GA$
STAS COM REFEIÇÃO EM VIAGENS PARA FRANCA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
DOCUMENTO ATA
EMITENTE
DESCR
MERCADORIA/SERVIÇO QUANTIDADE
VALOR
UNIT CUPOM
FISC
0/11/2017
S R OLIVEIRA
RESTAURANT REFEIÇÃO 1 70,0
CUPOM FISC
7/11/2017
S R OLIVEIRA
RES
…R5 52.32 DESPESA VAGA EM 10/5/2019
COM OS RECURSOS ACIMA DISCRIMINADOS RO CAROLINA VIEIRA GONCALVES CINTRA TESOUREIRO RECIBO: RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESSE(S) EMOENHO(S)
NOME: / OR CGC/CPF:
E
(O…
…SALDO ATUAL
EMPENHO
AUTORIZADO
EM
A DESPESA REFERENTE
A ES 240 0 0 | VALOR
A SER PAGO…
…150 2085 0 | ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PUBLICA DOTAÇÃO EMPENHADO
ATÉ A DATA VALOR
DESTE EMPENHO…
DATA:
10/5/2019 VENCTO: 10/5/2019
PAGTO: 10/5/2019 CREDOR..: SABESF CNPJ:
43.776.517/1-80 COD:
S ENDEREÇ RUA:
PADRE ALONSO, 866 CIDADE..:
14459-0/JERIQUARA-SPF
CEP:
DISCRIMINAÇÃO..: REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO(S) DE AGUA E ESGOTO
VALOR 52.32 (CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
* * * * A+ X" A A ROX 4
A DOA A * .
..
AOA
A AA AA ES AS, AR AA ANS AAA
AS
AA SS AA ANA
AAA ANA
ANA
NAS ANS
AN
ANA
AA ANA, AAA AAA, AU AAA AEE ANA AU AA AU ANS ANS D
…LEVOTIROXINA SODICA 75MG CX 30
COMP UN 40 4.98 MANUT DA ADMINISTR. 9.732.1 ZARTH 50+12.5MG C/30 COMP CX 10
4.50 MANUT DA ADMINISTR 9 321.1 RITALINA 10MG 60CPR UN 15 61.80 MANUT DA
ADMINISTR TOTAL PEDIDO 7.854.35 RESERVA(S): EMNENHO…
…E À NOTA DE EMPENHO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559
45353315/1…
…É PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | NOTA DE EMPENHO + RUA JONAS ALVES COSTA,
559 B 45353315…
A + PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SA 4 RUA JONAS ALVES COSTA, 559 LÊ CNPJ:
45353315/1-50 = PÁGINA PEDIDO DE COMPRA AUTORIZADO POR: DATA: 15/3/2018
PEDIDO DATA PEDIDO DATA ENTREGA 492/18 15/3/2018 15/3/2018
FORNECEDORFRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 3591 ENDEREÇO: CNPJ:
14.271.474/1-82 COD PROD DISCR UNID QUANT $ UNIT CENTRO DE CUSTO VALOR
9.570.1 AMIORON 200 MG BLT 10COMP UN 120 2.70 MANUT DA ADMINISTR P 716001
SINOT CLAV 875+125MG C/14 COMP CX 50 31.36 MANUT DA ADMINISTR R 7
…Í
J 165,7 EXECUTIVO I SERVIÇOS URBANOS Í
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
| MANUT DE LIMPEZA PÚBLICA |
DOTAÇÃO I
65 571,97 CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO
É VALOR DESTL
EMOENHO
ITOPIZADO EM 21/9/2015…
…| |
EMPENHO
AUTORIZADO
EM 1/9/2015
* PEFEBEM
TE 9
ESTE EMPENHO, FO!…
…| ) 99.61
|
| AD] ' ROER EEE NA |
| EECACECO )
| EMPENHO
AUTORIZADO EM 28/8/2015
514…
NOME
FOLHA
DE PAGAMENTO
.O
6
TESOURO GERAL GERA
| ' Í DA A AA EA O .
Í
J 165,7 EXECUTIVO I SERVIÇOS URBANOS Í
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
| MANUT DE LIMPEZA PÚBLICA |
DOTAÇÃO I
65 571,97 CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO
É VALOR DESTL
EMOENHO
ITOPIZADO EM 21/9/2015
GUSTAVO HENRIQUE COSTA CONTADOR RECIBO WFMOS)
O VALOR COMCTANTE
NESTE F
LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA TESOUREIRO
…SOMA |
759.45 | [ U CLASSIFICAÇÃO DA DE SFF SA EMPENHADA
|
ESPORTOS E CULTURA SERVIÇOS
DF
ENERGIA ELÉTRICA
MANUT
DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL FMPENHADO
ATÉ À DATA OO O H 40 300.29 752.45
ALOR
DESTE EMOENHO SETECENTOS…
…SALDO ATUAL
EMPENHO
AUTORIZADO EM 20/10/2015
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO
F( AMENTE…
…EMPENHO
AUTORIZADO EM 20/10/2015
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO
F
PAGAMENTO DATA…
| TEC
CPR
33.50 196/1
| ONDENESO POD MOGI MINM KM 2,S 13088-9090/CAMPINAS SP 16FFRA 16 PAGAMER:
TO PELO FORNECIMENTO DO(S)
SERVIÇO(S) DE ENERGIA ELETRICA !
SOMA |
759.45 | [ U CLASSIFICAÇÃO DA DE SFF SA EMPENHADA
|
ESPORTOS E CULTURA SERVIÇOS
DF
ENERGIA ELÉTRICA
MANUT
DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL FMPENHADO
ATÉ À DATA OO O H 40 300.29 752.45
ALOR
DESTE EMOENHO SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS **TRTTCCTEREETRESISEC ECC RECEBNEMOS)
LETICIA DE PAULA A
…R$ 15.78
DESPESA PAGA EM 20/6/2013
COM OS RECURSOS ACIMA DISCRIMINADOS LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA TESOUREIRO RECIBO: RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTEIS) EMOENHO(S) / / NOME:…
…EMPENHO
AUTORIZADO EM 21/6/2013
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO.…
…AUTORIZADO
EM 13/5/2013
A DESPESA REFERENTE
A ESTE EMPENHO /
O!…
NCTO:20/6/2013 PAGTO: 20/6/2013 DATA:
18/6/2013
CREDOR..
: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
CNPJ:
49.228.695/1-52 COD:
81 ENDEREÇO: RUA LIBERO BADARO, 1399 CIDADE..:
FRANCA CEP:
14400-570 DISCRIMINAÇÃO. .
: REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
VALOR 15.78 (QUINZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) * " *
E A ANS, MAN ANN, ANA, ANA, AAA ANN, ANSA, AUS 200 ANS, AAA, ANS, AUS, ASS ASS ANS AOA
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…EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO…
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EMPENHO PAGO 8160000009 388 1 -
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EMPENHO PAGO B160000011…
OB160000004 JB160000005 VB160000006 8160000007 B160000008 8160000009 B160000010 B160000011 "B160000012
8160000013 JB160000014 372 373 374 386 387 388 389 367 368 369 370 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO 1 - EMPENHO PAGO
